Vale

Razão Social

Vale S/A

www.vale.com

Principais acionistas

Previ (9,3%); BlackRock Inc (6,8%%); Mitsui (6,7%).

Fatos relevantes em 2024

Acordo definitivo relacionado à Samarco. Em outubro de 2024, nós, em conjunto com Samarco e BHP Brasil, a Vale firmou um acordo com diversas autoridades públicas, que prevê a conclusão completa e definitiva do processo de reparação e compensação referente ao rompimento da barragem de Fundão (Acordo Definitivo). Em novembro de 2024, o Supremo Tribunal Federal – STF homologou o Acordo Definitivo. Como resultado, a Vale reconheceu uma provisão adicional de US$ 956 milhões.

Compra de uma participação minoritária na Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A. (Anglo American Brasil). Em dezembro de 2024, a Vale concluiu a aquisição de uma participação de 15% na Anglo American, cujo custo de aquisição é substancialmente composto pela contribuição dos ativos da Serra da Serpentina para a Anglo American, cujo valor foi estimado em US$ 750 milhões, além de um desembolso de US$ 30 milhões. Como resultado, a Anglo American tornou-se uma coligada da Vale. A transação visa criar sinergias entre o complexo Minas-Rio, os recursos de minério de ferro de alto teor da Serra da Serpentina e infraestrutura logística. A Anglo American Brasil continuará a controlar, gerenciar e operar o complexo Minas-Rio, incluindo qualquer expansão futura.

Desinvestimento parcial da Vale Oman Distribution Center (VODC). Em setembro de 2024, após o cumprimento de todas as condições precedentes, a Vale concluiu a venda de 50% de participação acionária na VODC. De acordo com o acordo que havia sido firmado em agosto de 2024, a AP Oryx Holdings LLC (Apollo) pagou uma contraprestação total de US$600 milhões por uma participação de 50% na joint venture.

Aquisição de participação na Aliança Geração de Energia S.A. (Aliança Energia). Em agosto de 2024, a Vale concluiu a aquisição da participação de 45% detida pela Cemig Geração e Transmissão S.A. (Cemig GT) na Aliança Geração de Energia S.A. (Aliança Energia), mediante o pagamento de US$ 493 milhões pela aquisição. Após a aquisição a Vale passou a deter 100% das ações da Aliança Energia. O portfólio de ativos de geração de energia da Aliança Energia consiste em sete usinas hidrelétricas no estado de Minas Gerais e três parques eólicos em operação nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará. Juntos, esses ativos têm uma capacidade instalada de 1.438 MW e uma garantia física média de 755 MW.

Desinvestimento na PT Vale Indonesia Tbk (PTVI). Em junho de 2024, a subsidiária Vale Canada Limited (VCL), juntamente com a Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (SMM), concluiu a transação de desinvestimento relacionada à obrigação de desinvestimento da PTVI, conforme o acordo firmado com a PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) em fevereiro de 2024. Com a conclusão da transação, VCL, SMM e MIND ID atualmente detêm aproximadamente 33,9%, 11,5% e 34,0% da PTVI, respectivamente, com o restante sendo detido pelo público na Bolsa de Valores da Indonésia.

Parceria estratégica no negócio de Metais para Transição Energética. Em abril de 2024, após a aprovação das autoridades regulatórias competentes, a Vale concluiu a venda para a Manara Minerals, uma joint venture formada pela Ma'aden e pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, de uma participação acionária de 10% na Vale Base Metals Limited (VBM), a holding do negócio de Metais para Transição Energética, por US$ 2.455 milhões.

Receita operacional líquida em 2024

Total: US$ 38,05 bilhões

Soluções de minério de ferro: US$ 31,4 bilhões

Metais para transição energética: US$ 6,6 bilhões

Produção Registrada em 2024

Minério de ferro: 327,7 milhões t, sendo 86,9 milhões t no Sistema Sudeste, 63,3 milhões t no Sistema Sul e 177,5 milhões t no Sistema Norte.

Pelotas: 36,9 milhões t, sendo 18,9 milhões t de pelotas de alto forno e 18,0 milhões t de pelotas de redução direta

Níquel: 160,3 mil t (Brasil e exterior. No Brasil, 14,2 mil t)

Cobalto: 1.959 toneladas (Exterior)

Cobre: 348,2 mil t (Brasil e exterior). No Brasil, foram produzidas 265,2 mil t, sendo 66,8 mil t e Sossego e 199, mil t em Salobo.

Minas em Atividade (no Brasil)

Minério de ferro:

A Vale possui atualmente três sistemas no Brasil para a produção e distribuição de minério de ferro – sistemas Norte, Sudeste e Sul.

Sistema Norte: São três complexos de mineração: Serra Norte (três principais áreas de lavra e três usinas de beneficiamento); Serra Sul (uma área principal de lavra e uma usina de beneficiamento); e Serra Leste (uma área de lavra e uma usina de beneficiamento). As operações são lavras a céu aberto com minério hematítico de alto teor (teor de ferro em torno de 65%) para Serra Norte, Serra Sul e Serra Leste. Em Serra Leste, há também uma pequena quantidade de material itabirítico (teor de ferro de 35-60%). Em Serra Norte, duas das usinas de beneficiamento que utilizam o processo de beneficiamento por umidade natural, que consiste em britagem e peneiramento, e uma das usinas aplica o processo de beneficiamento de umidade natural e úmido em rotas distintas. O processo de beneficiamento a úmido consiste simplesmente em operações de classificação, incluindo peneiramento, hidrociclonagem, britagem e filtração. O produto deste site consiste em sinter feed, pellet feed e minério granulado. O processo de beneficiamento a úmido natural de Serra Leste e Serra Sul consiste em britagem e peneiramento. Serra Sul e Serra Leste produzem apenas sinter feed.

Sistema Sudeste: Três complexos de mineração: Itabira (duas minas com três plantas de beneficiamento principais); Minas Centrais (duas minas com duas plantas de beneficiamento principais e uma planta secundária); e Mariana (três minas com três plantas de beneficiamento principais). As operações são de lavra a céu aberto com altas proporções de minério itabirítico em relação ao hematítico. O minério itabirítico possui teor de ferro de 35-60%. Parte do minério é concentrada para atingir o teor necessário para embarque e parte é embarcada e misturada na Ásia com o minério de alto teor do Sistema Norte. Geralmente a empresa processa o minério bruto (run of mine) por meio de etapas padrão de britagem, classificação e concentração, produzindo sinter feed, granulado e pellet feed nas plantas de beneficiamento localizadas nos complexos de mineração.

Sistema Sul: São dois complexos minerários: Vargem Grande (cinco minas e cinco principais usinas de beneficiamento); Paraopeba (cinco minas e três principais usinas de beneficiamento). O processamento do minério bruto geralmente é feito por meio de etapas padrão de britagem, classificação e concentração, produzindo sinter feed, granulado e pellet feed nas plantas de beneficiamento localizadas nos complexos de mineração.

Pelotas:

Vale Tubarão: Localizado no Espírito Santo, o complexo é composto por três usinas de pelotização totalmente controladas pela Vale (Tubarão I, II e VIII) e cinco usinas arrendadas (Itabrasco, Hispanobras, Kobrasco e duas usinas da Nibrasco). Essas usinas são abastecidas por minério de ferro oriundo principalmente das minas do Sudeste.

Fábrica: Localizada em Minas Gerais, é parte do Sistema Sul e recebe minério de ferro do complexo de Paraopeba, além de adquirir minério de terceiros.

Vargem Grande: Também em Minas Gerais, recebe minério da mina de Vargem Grande.

São Luís: No estado do Maranhão, faz parte do Sistema Norte, sendo abastecido com minério proveniente de Carajás.

Metais Básicos:

Níquel: No Brasil, a empresa opera a mina e usina de Onça-Puma, localizada no estado do Pará. A operação produz ferroníquel por meio de processo de forno elétrico em forno rotativo. Atualmente, a empresa opera uma única linha com um forno elétrico e duas linhas de fornos de calcinação e rotativos, com capacidade nominal estimada em 27.000 toneladas métricas por ano. Atualmente está sendo construída uma segunda linha, com a instalação de um novo forno.

Cobre: A Vale produz concentrados de cobre em Sossego e Salobo, em Carajás, no estado do Pará. Sossego está em produção desde 2004 e possui duas cavas principais a céu aberto (Sossego e Sequerinho) e uma unidade de beneficiamento para concentrar o minério, e depósitos satélites (projetos 118, Cristalino, Bacaba e Mata II).

Salobo opera desde 2012 e tem operações integradas de lavra a céu aberto e moagem. O minério bruto (run of mine) é beneficiado por meio de etapas de britagem primária e secundária padrão, transporte, moagem em moinho de rolos e moinho de bolas, flotação do concentrado de cobre, disposição do rejeito, espessamento de concentrado, filtração e carregamento.

Localização das Minas

Minério de ferro:

• Cauê/ Itabira (MG)

• Conceição/ Itabira (MG)

• Água Limpa / Minas Centrais (MG)

• Brucutu/ Minas Centrais (MG)

• Gongo Soco/ Minas Centrais (MG)

• Alegria/ Mariana (MG)

• Fábrica Nova/ Mariana (MG)

• Fazendão/ Mariana (MG)

• Segredo/ Congonhas (MG)

• Sapecado/ Itabirito (MG) 18 Mtpa

• Tamanduá/ Nova Lima (MG)

• Capitão do Mato/ Nova Lima (MG)

• Abóboras/Nova Lima (MG)

• Jangada/ Brumadinho (MG)

• Córrego do Feijão/ Brumadinho (MG)

• Capão Xavier/ Nova Lima (MG)

• Mar Azul/ Nova Lima (MG)

• Corumbá/ (MS)

• Urucum/ (MS)

• N4E/ Parauapebas (PA)

• N4W/ Parauapebas (PA)

• N5/ Parauapebas (PA)

. S11D/Canaã dos Carajás (PA)

Níquel:

• Onça Puma/ Ourliândia do Norte (PA)

Cobre:

• Salobo/ Canaã dos Carajás (PA)

• Sossego/ Canaã dos Carajás (PA)

Investimentos (Capex) em 2024

Soluções de minério de ferro (projetos Gelado, Briquete de Tubarão, programa 240 Mt no Sistema Norte, Maximização Capanema, Serra Sul + program 20 Mt) – US$ 971 milhões

Metais para transição energética (Vale Metais Básicos, Onça Puma) -- US$ 588 milhões

Investimentos (Capex) previstos para 2025

Soluções de minério de ferro – US$ 728 milhões

Metais para transição energética – US$ 219 milhões

Contingente de Empregados em 2024

Brasil – 55.663

Total – 64.610

Soluções de minério de ferro – 43.601

Metais para Transição Energética – 13.664

Atividades Corporativas – 7.345

PERFIL NA EDIÇÃO 2024

Razão Social

Vale S/A

www.vale.com

Controle acionário

Previ (8,76%); Mitsui (6,31%); BlackRock Inc (6,37%%); Outros (72,71%); Ações em Tesouraria (5,85%).

Fatos relevantes em 2023

Aquisição de participação na Aliança Geração de Energia S.A. -- Em março de 2024 a Vale celebrou um contrato para adquirir a totalidade da participação de 45% detida pela Cemig Geração e Transmissão S.A. (Cemig GT) na Aliança Geração de Energia S.A. (Aliança Energia). A Vale pagará R$2,7 bilhões pela aquisição e, após a conclusão, deterá 100% das ações da Aliança Energia. O portfólio de ativos de geração de energia da Aliança Energia consiste em sete usinas hidrelétricas no estado de Minas Gerais e três parques eólicos em operação nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará. Juntos, esses ativos têm uma capacidade instalada de 1.438 MW e uma garantia física média de 755 MW.

Aquisição de participação societária na Anglo American Minério de Ferro Brasil S.A. (Anglo American Brasil -- Em fevereiro de 2024, a Vale firmou um acordo para adquirir 15% de participação na Anglo American Brasil. Essa aquisição envolve (i) a cessão dos recursos de minério de ferro de alta qualidade da Serra da Serpentina para a Anglo American Brasil e (ii) uma contribuição suplementar de US$157,5 milhões em dinheiro, sujeita a ajustes de variação da dívida líquida e do capital de giro na data de fechamento. De acordo com o contrato, se o preço médio de referência do minério de ferro (IODEX 62%Fe CIF China) permanecer acima de US$100/t ou abaixo de US$80/t por quatro anos após o fechamento, um pagamento de ajuste do preço de compra será feito à Anglo American Brasil ou à Vale,, de acordo com uma fórmula acordada e até determinados limites.

Venda de participação na Mineração Rio do Norte S.A. (MRN) - Em novembro de 2023, foi concluída a venda de 40% da participação da Vale na MRN, incluindo todas as obrigações e direitos associados, para a Ananke Alumina S.A., uma empresa afiliada à Norsk Hydro ASA (Hydro). No fechamento da transação, a Vale pagou US$72 milhões ao comprador.

Parceria estratégica no negócio de Metais para Transição Energética - Em julho de 2023, a Vale celebrou um acordo com a Manara Minerals, uma joint venture formada pela Ma’aden e pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, segundo o qual a Manara Minerals fará um investimento acionário na Vale Base Metals Limited (VBM), a entidade controladora do Negócio de Metais para Transição de Energética da Vale. Ao mesmo tempo, a Vale e a Engine No. 1 firmaram outro acordo vinculante para um investimento de capital na VBM. A Manara Minerals e a Engine No. 1 deterão uma participação acionária combinada de até 13% na VBM pelo valor agregado de US$3,4 bilhões, que será aportado na VBM, diluindo assim a Vale para até 87% de participação acionária na VBM.

Venda de participação na Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) - Em março de 2023, a Vale e os demais acionistas concluíram a venda de toda a participação acionária na CSP, uma usina siderúrgica com capacidade instalada de 3 milhões de toneladas de placas de aço/ano, localizada no Estado do Ceará, Brasil, para a Arcelor-Mittal Brasil S.A. A Vale detinha uma participação acionária de 50% na CSP. O preço total de compra da participação foi de US$1.082 milhões, que foi inteiramente usado para pagar antecipadamente o saldo da dívida líquida pendente da participação da Vale, que era de US$1.149 milhões.

Receita operacional líquida em 2023

Total: US$ 41,784 bilhões

Soluções de minério de ferro: US$ 34,079 bilhões

Metais para transição energética: US$ 7,569 bilhões

Produção Registrada em 2023

Minério de ferro: 321,2 milhões t, sendo 82,3 milhões t no Sistema Sudeste, 65,8 milhões t no Sistema Sul e 173,6 milhões t o Sistema Norte

Pelotas: 36,5 milhões t, sendo 19,4 milhões t de pelotas de alto forno e 17,1 milhões t de pelotas de redução direta

Níquel: 164,9 mil t (Brasil e exterior. No Brasil, 17 mil t)

Cobalto: 1.959 toneladas (Exterior)

Cobre: 326,6 mil t (Brasil e exterior). No Brasil, foram produzidas 247,2 mil t, sendo 66,8 mil t e Sossego e 180,4 mil t em Salobo

Minas em Atividade (no Brasil)

Minério de ferro:

A Vale possui atualmente três sistemas no Brasil para a produção e distribuição de minério de ferro – sistemas Norte, Sudeste e Sul.

Sistema Norte: São três complexos de mineração: Serra Norte (três principais áreas de lavra e três usinas de beneficiamento); Serra Sul (uma área principal de lavra e uma usina de beneficiamento); e Serra Leste (uma área de lavra e uma usina de beneficiamento). As operações são lavras a céu aberto com minério hematítico de alto teor (teor de ferro em torno de 65%) para Serra Norte, Serra Sul e Serra Leste. Em Serra Leste, há também uma pequena quantidade de material itabirítico (teor de ferro de 35-60%). Em Serra Norte, duas das usinas de beneficiamento que utilizam o processo de beneficiamento por umidade natural, que consiste em britagem e peneiramento, e uma das usinas aplica o processo de beneficiamento de umidade natural e úmido em rotas distintas. O processo de beneficiamento a úmido consiste simplesmente em operações de classificação, incluindo peneiramento, hidrociclonagem, britagem e filtração. O produto deste site consiste em sinter feed, pellet feed e minério granulado. O processo de beneficiamento a úmido natural de Serra Leste e Serra Sul consiste em britagem e peneiramento. Serra Sul e Serra Leste produzem apenas sinter feed.

Sistema Sudeste: Três complexos de mineração: Itabira (duas minas com três plantas de beneficiamento principais); Minas Centrais (duas minas com duas plantas de beneficiamento principais e uma planta secundária); e Mariana (três minas com três plantas de beneficiamento principais). As operações são de lavra a céu aberto com altas proporções de minério itabirítico em relação ao hematítico. O minério itabirítico possui teor de ferro de 35-60%. Parte do minério é concentrada para atingir o teor necessário para embarque e parte é embarcada e misturada na Ásia com o minério de alto teor do Sistema Norte. Geralmente a empresa processa o minério bruto (run of mine) por meio de etapas padrão de britagem, classificação e concentração, produzindo sinter feed, granulado e pellet feed nas plantas de beneficiamento localizadas nos complexos de mineração.

Sistema Sul: São dois complexos minerários: Vargem Grande (cinco minas e cinco principais usinas de beneficiamento); Paraopeba (cinco minas e três principais usinas de beneficiamento). O processamento do minério bruto geralmente é feito por meio de etapas padrão de britagem, classificação e concentração, produzindo sinter feed, granulado e pellet feed nas plantas de beneficiamento localizadas nos complexos de mineração. A produção no Sistema Sul, em 2021, foi de 54,3 milhões t.

Pelotas:

Vale Tubarão: Localizado no Espírito Santo, o complexo é composto por três usinas de pelotização totalmente controladas pela Vale (Tubarão I, II e VIII) e cinco usinas arrendadas (Itabrasco, Hispanobras, Kobrasco e duas usinas da Nibrasco). Essas usinas são abastecidas por minério de ferro oriundo principalmente das minas do Sudeste.

Fábrica: Localizada em Minas Gerais, é parte do Sistema Sul e recebe minério de ferro do complexo de Paraopeba, além de adquirir minério de terceiros.

Vargem Grande: Também em Minas Gerais, recebe minério da mina de Vargem Grande.

São Luís: No estado do Maranhão, faz parte do Sistema Norte, sendo abastecido com minério proveniente de Carajás.

Metais Básicos:

Níquel: No Brasil, a empresa opera a mina e usina de Onça-Puma, localizada no estado do Pará. A operação produz ferroníquel por meio de processo de forno elétrico em forno rotativo. Atualmente, a empresa opera uma única linha com um forno elétrico e duas linhas de fornos de calcinação e rotativos, com capacidade nominal estimada em 27.000 toneladas métricas por ano. Atualmente está sendo construída uma segunda linha, com a instalação de um novo forno.

Cobre: A Vale produz concentrados de cobre em Sossego e Salobo, em Carajás, no estado do Pará. Sossego está em produção desde 2004 e possui duas cavas principais a céu aberto (Sossego e Sequerinho) e uma unidade de beneficiamento para concentrar o minério, e depósitos satélites (projetos 118, Cristalino, Bacaba e Mata II).

Localização das Minas

Minério de ferro:

• Cauê/ Itabira (MG)

• Conceição/ Itabira (MG)

• Água Limpa / Minas Centrais (MG)

• Brucutu/ Minas Centrais (MG)

• Gongo Soco/ Minas Centrais (MG)

• Alegria/ Mariana (MG)

• Fábrica Nova/ Mariana (MG)

• Fazendão/ Mariana (MG)

• Segredo/ Congonhas (MG)

• Sapecado/ Itabirito (MG) 18 Mtpa

• Tamanduá/ Nova Lima (MG)

• Capitão do Mato/ Nova Lima (MG)

• Abóboras/Nova Lima (MG)

• Jangada/ Brumadinho (MG)

• Córrego do Feijão/ Brumadinho (MG)

• Capão Xavier/ Nova Lima (MG)

• Mar Azul/ Nova Lima (MG)

• Corumbá/ (MS)

• Urucum/ (MS)

• N4E/ Parauapebas (PA)

• N4W/ Parauapebas (PA)

• N5/ Parauapebas (PA)

. S11D/Canaã dos Carajás (PA)

Níquel:

• Onça Puma/ Ourliândia do Norte (PA)

Cobre:

• Salobo/ Canaã dos Carajás (PA)

• Sossego/ Canaã dos Carajás (PA)

Investimentos em 2023

Soluções de minério de ferro – US$ 2,581 bilhões

Metais para transição energética – US$ 3,643 bilhões

Energia e descarbonização – US$ 564 milhões

Investimentos previstos para 2024

Soluções de minério de ferro – US$ 3,917 bilhões

Metais para transição energética – US$ 4,068 bilhões

Energia e descarbonização – US$ 591 milhões

Contingente de Empregados em 2023

Brasil – 55.247

Total – 66.807

Soluções de minério de ferro – 43.090

Metais para Transição Energética – 15.606

Atividades Corporativas – 8.111

Mais Perfis

Anglo American

CSN Mineração

Kinross

AngloGold Ashanti

Mosaic Fertilizantes

Jacobina / Pan American

Samarco

Hydro Paragominas

Mineração Usiminas

MRN

Mineração Maracá / Lundin Mining

Nexa

Vallourec

LHG Mining (MCR)

Ero Caraíba

Ferro +

ArcelorMittal

Votorantim Cimentos

CMOC

Alcoa

Bemisa

Serra da Farofa / Mineração Morro do Ipê

Anglo American Níquel

Mineração Serra Grande

Gerdau Açominas

Cedro Extrativa Mineral

Herculano Conemp

Mineração Vale Verde

NX Gold / Ero Brasil Xavantina

Serras do Oeste / Jaguar Mining

Mineração Taboca

MRDM (Equinox Gold)

GSM Mineração

Amarillo (Hochschild Mining)

Polimix Agregados

AVB Mineração

Aura Almas

CBMM

Sama

Artemyn

Embu

Sigma Lithium

Ferromar / Itaminas

Minerita

Vale do Jacurici / Ferbasa

Aura Apoena

Ligga

P.A. Gold

Brazauro (G Mining)

Nacional de Grafite

Morgan Mineração

SAFM Mineração

CSN Cimentos

Mineração Belocal (Lhoist)

Cedro Mineração Mariana

Mineração Jundu

Salitre Fertilizantes

White Solder

Largo Vanádio

JMN Mineração

Vermont Mineração

Cadam

Carbonífera Rio Deserto

Carbonífera Metropolitana

Vetria Mineração

Paupedra

Caltins / J.Demito

Mineral do Brasil

Ciplan

Martins Lanna

Serabi

Comisa

Emal

Buritirama

Seival Sul Mineração

Xilolite

RHI Magnesita

CBA

Grão Pará